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来源： 时间：2016-03-29【字号：大 中 小】
四、绩效预算信息说明
（一）年度发展规划目标
2016年，我中心将以十八大和十八届三中、四中、五中全会精神指导，按照市委、市政府的安排部署，进一步强化担当意识，紧紧围绕扩大住房公积金覆盖范围，提高资金使用效率，发挥住房公积金作用这一目标，强化主体责任意识，发挥党组领导核心作用，带领中心全体干部职工，解放思想、凝聚动力、务实创新、真抓实干，努力推动我市住房公积金事业健康快速发展，力争为“十三五”规划实施开好局。
1、业务工作目标。全年归集住房公积金23.2亿元，较上年增长12%；全年发放个人住房公积金贷款17.8亿元，较上年增长23%；贷款逾期率控制在0.4‰以内；争取增值收益率达到1.4%。
2、管理工作目标。深入开展社会主义核心价值观教育，认真开展精神文明建设工作，巩固市级“文明单位”称号，加强具有行业特色的组织文化建设；加强中心自身建设，科学谋划，分步实施，探索有效解决办公场地和服务场所的有效措施，逐步完善服务设施，合理配置服务窗口，优化服务环境。
（二）部门职责分类绩效目标：
1、住房公积金归集、提取管理工作。
不断扩大住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并进行会计核算。不断提高工作效率，力争在最短时间办理提取业务。全年归集住房公积金23.2亿元，较上年增长12%；3个工作日内办结数量/全部支取业务数量。
2、职工住房公积金贷款发放与管理工作。
落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。全年发放个人住房公积金贷款17.8亿元，较上年增长23%。贷款逾期率控制在0.4‰以内。
3、住房公积金保值增值和增值收益解缴。
在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。争取增值收益率达到1.4%。
4、为缴存职工提供优质服务。
按照上级规定的服务标准和渠道，综合利用营业大厅、互联网络、话务平台等渠道为社会提供查询和咨询服务
（三）实现年度发展规划目标的保障措施
1、深入开展干部作风整顿年活动。
一是继续抓好解放思想大讨论活动深入开展，认真学习习近平总书记系列重要讲话，在学习讲话中解放思想，在解放思想中寻求突破，以解放思想为引领，切实树立起符合时代要求的新境界、新理念。
二是加强教育引导，激发内在动力，提高干部队伍理论素养和认识水平，引导干部职工牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，努力做践行“三严三实”的好干部，着力整治为官不为的问题。
三是坚持把纪律挺在前面，明确整治重点，强化监督检查，深化专项整治工作，重点查处工作纪律、办事效率、服务态度等方面的不作为、乱作为、慢作为问题。
2、积极扩大住房公积金覆盖范围。
一是加快在全市推进自由职业者、进城务工人员建立住房公积金制度试点工作，逐步扩大试点范围，让住房公积金制度惠及更多人群，在促进新型城镇化建设中发挥积极作用。
二是继续贯彻落实国家和省出台的一系列住房公积提取使用政策。加强政策研究和政策储备，进一步简化提取使用程序，加大贷款发放力度，努力提高资金使用效率和职工住房消费能力，在化解房地产库存、稳定房地产市场过程中发挥职能作用。
三是围绕重点工作，加大政策宣传力度，让住房公积金政策走进企业、走进社区，让广大群众真正了解住房公积金优惠政策，形成良好的舆论氛围。
四是健全贷后管理机制，加强行政执法工作，完善风险防控机制，加强内部稽核力度，有效防范资金管理风险。
五是按照“控高保低”的原则核定缴存基数，确保重点缴存单位按时足额缴存。鼓励有条件的单位，经单位职工同意，适当提高个人缴存比例。
3、努力提升住房公积金管理运营水平。
一是密切关注国家宏观经济走势和房地产市场发展趋势，制定科学合理的资金使用计划，优化资产结构，提高资金管理水平，提高资金使用效益。
二是优化内部资金统一调度使用平台，加强内部资金流动，探索存单质押贷款、资产证券化等筹资渠道，有效化解局部资金供求矛盾。
三是加强贷款资金需求的前瞻性分析，同相关商业银行密切配合，通力合作，进一步加大资金拆借力度，确保流动性。
4、全面提升公众服务能力。
一是以推进互联网和移动终端服务为重点，加快推进住房公积金综合服务平台建设，有效整合门户网站、12329服务热线、微信平台和短信平台，形成类型丰富、互为补充的一体化服务体系，满足多元化、个性化的服务需求，提升公众服务水平。
二是加快信息技术开发，完善系统服务功能，改进网上服务大厅功能，为推行试点工作、落实新政策提供有力的技术保障。
三是上门服务、预约服务、延时服务、绿色通道等特色服务常态化。
四是有效推进财务公开、政务公开和执法公开，增加管理工作的透明度，畅通信息反馈渠道，改进完善信访、投诉处理机制。
5、着力加强干部队伍建设。
一是加强干部队伍的素质教育，规范服务行为。在集中培训的基础上，改进完善学习培训方式，增强学习兴趣和学习效果。搭建学习交流平台，增强工作人员之间的沟通融合。
二是围绕重点工作，改进完善综合目标管理考核机制，奖励绩效向一线倾斜，重奖重罚，激发干事创业激情。加强对考核结果的运用，形成有效的激励和鞭策，增强干部职工干事的压力和动力，营造起抓作风、优服务、促发展的浓厚氛围。
三是严格按照干部选拔任用的规定，选拔和任用一批想干事、能干事、干成事、作风正、口碑好的优秀干部，激发干部队伍活力，优化中层干部队伍结构，加强干部队伍的梯队建设，树立正确的用人导向。
6、全面落实党风廉政建设责任制。
一是增强主体责任意识，完善党组议事决策制度，严格落实民主集中制，坚持三重一大事项集体研究，推进源头治理。
二是完善中心党组主体责任清单，全面落实中心党组主体责任，认真落实一岗双责要求，完善落实党风廉政建设责任工作机制，加强党风廉政建设责任目标考核，着力推进惩治和预防腐败体系建设。
三是严格落实中央八项规定精神，坚持不懈反对“四风”，认真开展“一问责八清理”专项行动，加强经费预算使用管理，加强人事档案审查工作。
四是深入贯彻《住房公积金廉政风险防控指引》各项要求，完善管办分离运行机制建设，强化职能责任，加强管理监督，形成有效预防腐败的长效机制。
五、政府采购预算情况
住房公积金业务与信息管理系统升级改造项目。为贯彻落实住建部、省住建厅陆续出台关于住房公积金相关政策和业务要求，以及住建部关于贯彻落实《住房公积金基础数据标准》、搭建全国统一住房公积金银行结算数据应用系统和建设住房公积金综合服务平台的具体要求，我中心结合实际，细化制定了公积金定期提取到联名卡、贷款额度增加账户余额判定标准、增加信用评定标准、公积金冲还贷、数据标准贯标、住建部公积金统一结算平台、监控平台、语音查询接口重新开发调整等8升级需求。采取服务外包的形式，由专业技术公司进行开发升级，预算费用40万元。
六、国有资产情况说明
截至到上年末，我中心固定资产总额873.93万元。其中：通用设备841.97万元，包括公务用车120.17万元；信息化设备721.81万元；专用设备13.65万元；办公家具18.3万元。本年度我中心还需购置办公用电脑等一些办公设备。
七、有关事项说明
1、2016年部门预算安排的总体情况
2016年我中心经费预算为3216万元，较上年增加1061万元。其中：人员经费预算2354万元；日常公用经费预算153万元；项目支出预算709万元。
预算增幅较大的主要原因：中心系自收自支事业单位，经费来源是上年上缴财政的增值收益，在年初进行一次性分配，年度预算执行过程中未进行预算调整，2015年工资标准调整及追加上年度补发工资因素在2016年预算集中反映所致，同时，由于业务系统升级以及购买服务等因素也致使专项费用增加。
具体项目为：工资标准提高增加320万元，追加上年调资补发工资333万元，由于工资标准提高，相应提取的养老保险、医疗保险、住房公积金、教育经费、工会经费等增加260万元；公用经费部分比上年减少2万元，没有大的增减变化；专项经费与上年相比增加150万元，由于业务系统升级以及购买服务等因素致使专项费用增加。
2、机关运行经费安排情况
2016年我中心机关运行经费153万元。其中：办公费22万元；邮电费5万元；办公取暖费9.4万元；差旅费62万元；会议费10万元；公务车运行维护费21万元；印刷费15万元；离退休干部公用经费0.6万元；公务接待费5万元；党组织活动经费3万元。
3、财政拨款“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费总数为26万元，较上年减少52万元。
j公务用车购置和运行费21万元。其中：公务用车购置费为零；公务用车运行费为21万元；
k公务接待费5万元；
l因公出国费用为零。
我单位在日常工作中注重通过制度规范管理，中央八项规定出台以来，我中心结合工作实际，出台了公务用车使用管理规定，实行车辆集中管理、统一调度、出车备案制，有效防止了公车私用等违规问题的发生。印发了《整治公款送礼公款吃喝奢侈浪费实施意见》，严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请或超标准接待。印发了《严格控制三公经费补充规定》，严格控制三公经费支出，不符合标准的坚决不予报销，“三公”经费得以有效控制。按照改进工作作风、密切联系群众的八项规定的有关要求，我们在编制2016年预算时大幅压减了公务用车费用，“三公”经费较上年减少66.7%。
2016年会议费安排10万元，较上年减少10万元，培训费安排18.12万元与上年持平。
4、名词解释
基本支出：反映的是住房公积金管理中心人员经费和公用经费两部分支出。
项目支出：反映的是住房公积金管理中心专项业务费支出。（比如：设备购置及维护费、综合信息服务平台建设等）
“三公”经费支出：一是指因公接待相关部门指导、检查公积金管理工作以及外地公积金管理中心交流学习发生的公务接待费；二是指公务用车运行发生的保险、维修、汽油等费项用支出。
二〇一六年三月二十八日
中国政府网
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